Búsqueda de documentos
Código Documento Proceso Tipo documento Fecha de vigencia Versión
2310300-FT-012 Acta de Apertura de Auditoria EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 30-03-2023 6
2310300-FT-045 Plan Anual De Auditoria EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 26-01-2022 3
2310300-FT-046 Informe De Auditoria EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 01-09-2021 5
2310300-FT-061 Lista De Chequeo De Auditoria EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 24-04-2018 2
2310300-FT-062 Declaración de Independencia EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 20-12-2018 2
2310300-FT-206 Evaluación de Auditores EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 30-11-2019 4
2310300-FT-229 Matriz de Seguimiento al Plan de Mejoramiento EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 28-03-2025 4
2310300-FT-233 Riesgos de Auditoria Interna EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 30-03-2023 2
2310300-FT-235 Acta de Cierre de Auditoria EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 30-03-2023 2
2310300-FT-263 Prueba de Recorrido y de Controles EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 30-03-2023 3
2310300-FT-264 Selección de Muestra EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 25-07-2019 1
2310300-FT-265 Conocimiento de la Unidad Auditable EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 30-03-2023 2
2310300-FT-271 Planilla de Documentos para Archivar EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 30-11-2019 1
2310300-FT-310 Evaluación de Competencias del Auditor EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 30-03-2023 3
2310300-FT-334 Programa de Auditoría EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 29-11-2021 1
2310300-FT-399 Carta de Representación EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 26-04-2022 1
2310300-FT-428 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE AUDITORÍAS EXTERNAS EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 16-05-2024 1
2310300-FT-437 Acompañamiento y asesorías - Oficina de Control Interno EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Formato 27-03-2025 1
2310300-MA-010 Manual de Auditoria Interna EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Manual 30-08-2024 8
2310300-MA-019 Manual del Sistema de Control Interno EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Manual 25-05-2022 1
2310300-OT-006 Estatuto de Auditoría EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Otros documentos 30-08-2024 2
2310300-OT-01 Código de ética para el ejercicio de la auditoría interna EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Otros documentos 28-12-2023 2
2310300-PO-15 Evaluación Independiente EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Caracterización de Proceso 19-12-2024 7
2310300-PR-031 Auditorías Internas EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Procedimiento 30-03-2023 9
2310300-PR-032 ASESORÍA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Procedimiento 16-05-2024 4
2310300-PR-102 Elaboración de Informes de Ley y Seguimientos de la OCI EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Procedimiento 22-07-2024 3